ELENCO CONTRATTI
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elencoElenco CONTRATTI 2014

(425 elementi trovati)

ALL DATA CIG OGGETTO Importo
2013-12-28 4939898E4E GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA INFORMATICHE 43440,56 
2013-12-28 343243123E PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE 23500,00 
allegato 2013-12-29 4482665C2B GARA D'APPALTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA SOTTOSTANTE LA ROTONDA DENOMINATA 'LE TERRAZZE DI MEZZANOTTE' 326144,00 
2014-12-16 Z190D3E44F SPESE LEGALI RELLEVA 1558,28 
2014-12-16 Z1C0DE4826 REFEZIONE SCOLASTICA 18874,00 
2014-12-16 Z1F0DE88B0 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VENTO DI TERRA 300,00 
2014-12-16 Z2E0DE4237 IMPEGNO DI PSESA PER INTEVENTI TECNICI 600,00 
2014-12-16 Z300E1DE5B SPESA FUNZIONAMENTO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 40000,00 
2014-12-16 ZB50DEBAEC FORNITURA SEDIE IN SCOCCA DI PLASTICA 1317,60 
2014-12-16 Z520E0F944 LAVORI STENOTIPIA CONSIGLIO COMUNALE 1500,00 
2014-12-18 Z550E90800 FORNITURA BROCHURE E MANIFESTI DITTA STAMPA SUD 659,40 
2014-12-18 Z950E965BA FORNITURA QUOTIDIANI 868,30 
2014-12-18 Z0E0E2DAFA ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA 453,80 
2014-12-18 ze00e7462c SPESE PUBBLICAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA 484,00 
2014-12-18 za40e7c621 CONTRIBUTO PASSIONE VIVENTE 2000,00 
2014-12-18 Z410E7127E SPESE LEGALI RAG DI GREGORIO GAETANO 950,00 
2014-12-18 Z440E984D7 RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI ISOLA VERDE 3446,37 
2014-12-18 zd70ea456a FORNITURA SEDIE IN SCOCCA SCUOLE STATALI 1272,22 
2014-12-18 Z5B0EB1435 ACQUISTO PUBBLICAZIONI 46,90 
2014-12-18 Z840F0BCA0 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI VARI DITTA STAMPA SUD 1000,00 
2014-12-18 ZA70F099F0 ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO 500,00 
2014-12-18 zb60efe993 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE I CANTORI DI MOTTOLA 100,00 
2014-12-18 Z870FB189F STAMPA MATERIALE GRAFICO 200,02 
2014-12-18 ZDE0F5EFD9 AFFIDAMENTO GESTIONE SITO WEB 1350,00 
2014-12-18 Z6B0EE01AD SENTENZA 260 1999 AVVOCATO LANEVE 1081,42 
2014-12-18 Z2D0EE7263 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE 25 APRILE 723,20 
2014-12-18 Z360EFEA5F CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CON ELIA NEL CUORE 300,00 
2014-12-18 ZC70EEAB95 FORNITURA CORONE ALLORO 305,00 
2014-12-18 Z470F9F0EB IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE 1 MAGGIO 500,00 
2014-12-18 Z620F0B762 SENTENZA 2712 DEL 2013 5000,00 
2014-12-18 Z250F0E5B1 SENTENZA 2712 DEL 2013 AVV GRECO D ARPE 5915,17 
2014-12-18 Z5A0F1E23B SENTENZA 260 1999 11807,60 
2014-12-18 ZBC0F34A01 SENTENZA N 2076 DEL 2009 CICCONE FILOMENA 20558,07 
2014-12-18 zce0f3b8bf PULIZIA LOCALI PERASSO 854,00 
2014-12-18 ZC60F3FDEF SPESE LEGALI MISSERINI 1117,65 
2014-12-18 ZBF0FA3685 CANONE CRIPTA SAN MARGHERITA GONNELLA NUNZIATA 1000,00 
2014-12-18 z930f4abb0 DIRITTI SIAE MUSICA POPOLARE PUGLIESE 308,99 
2014-12-18 z8c0f5bf46 PROCEDIMENTO PENALE AVV SOGGIA FAUSTO 380,64 
2014-12-18 Z090F5BC52 CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO 300,00 
2014-12-18 Z590F74771 MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 500,00 
2014-12-18 ZEF0FA5DEE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CINOFILO 800,00 
2014-12-18 ZE20FC6118 CONTRIBUTO FESTIVAL DELLA CHITARRA 9500,00 
2014-12-18 Z700FC57F0 SENTENZA 455 DEL 2013 AMATULLI NUNZIO 1891,25 
2014-12-18 ZF70FDB41D IMPEGNO DI SPESA LAVORI STENOTIPIA LESANDRINO 1000,00 
2014-12-18 Z9E0FEA1E9 FORNITURA KIT FISSAGGIO 122,00 
2014-12-18 Z690FFBBBA IMPEGNO DI SPESA SIAE EVENTI ESTATE 4500,00 
2014-12-18 Z690D67D0F IMPEGNO SEMINARIO ARETE' 280,00 
2014-12-18 Z1B0DD9860 IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ON LINE 695,40 
2014-12-18 ZB80DE412C IMPEGNO DI SPESA DITTA ITC PER RIPARAZIONE SISTEMI INFORMATICI 500,00 
2014-12-18 ZF70E2015D IMPEGNO DI SPESA GUIDA NORMATIVA MAGGIOLI 261,90 
2014-12-18 ZE50E2A42C IMPEGNO DI SPESA DITTA GESINT FORNITURA SOFTWARE 866,20 
2014-12-18 ZE10E68B2C IMPEGNO DI SPESA SEMINARIO ARETE' BILANCI 2014 250,00 
2014-12-18 Z490ED9C59 IMPEGNO DI SPESA DITTA ICASYSTEMS MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE 5108,00 
2014-12-18 Z840F0F57E IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIKON SOFTWARE TARES 244,00 
2014-12-18 Z9D0FDD1C8 IMPEGNO DO SPESA TINN SRL MANUTENZIONE SOFTWARE RAGIONERIA 7930,00 
2014-12-18 Z911027BB3 IMPEGNO DI SPESA DITTA ICASYSTEMS POSTALIZZAZIONE TARI 7000,00 
2014-12-18 ZEA1027B2D IMPEGNO DI SPESA DITTA ICASYSTEMS IMBUSTAMENTO TARI ED ELABORAZIONE 4690,00 
2014-12-18 ZB6102F37C IMPEGNO DI SPESA DITTA ICASYSTEMS PERSONALIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONE BOLLETTINI 1220,00 
2014-12-18 Z841097F5B IMPEGNO DI SPESA SEMINARIO ARETE' 500,00 
2014-12-18 ZA510FFA61 IMPEGNO DI SPESA DITTA ICASYSTEMA FORNITURA CARTA PERFORATI PER BOLLETTINI CCP 183,00 
2014-12-18 ZAC11A3814 IMPEGNO DI SPESA SEMINARIO ARETE' 250,00 
2014-12-18 Z8C123432A IMPEGNO DI SPESA DITTA TINN ATTIVITA' FORMAZIONE PROCEDURE CONTABILI 2196,00 
2014-12-18 ZBC124DB3B IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ASSOCIAZIONE ANUTEL ANNO 2015 230,00 
2014-12-18 ZD50FFBC67 IMPEGNO DI SPESA DITTA PRINT OFFICE STAMPA MANIFESTI EVENTI ESTATE 463,60 
2014-12-18 Z3F101C1DC REALIZZAZIONE 16 EDIZIONE RIONE SAN PIETRO CONTRIBUTO 500,00 
2014-12-18 Z210F55304 SERVIZIO DI STENOTIPIA STENO SERVICE SNC 9020,00 
2014-12-22 ZFA1047096 IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ANCITEL 1462,78 
2014-12-22 Z62103A1EB SENTENZA N 589 DEL 2012 AVV DONGHIA 303,19 
2014-12-22 ZF8103C95E SENTENZA 589 2012 CARAGNANO 41,10 
2014-12-22 Z20107FOCE CONTRIBUTO STRAPANORAMICA 700,00 
2014-12-22 z270d5e5ed REALIZZAZIONE SITO WEB 4440,00 
2014-12-22 zee1064ffo SPESE LEGALI MEZZAPESA MICHELE 600,00 
2014-12-22 ZDA10701B3 REALIZZAZIONE EVENTI ESTATE INTEGRAZIONE 190,00 
2014-12-22 Z4A10708F8 SERVIZIO AUDIO CADUTI SUL LAVORO 100,00 
2014-12-22 Z5D11022C8 REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 1700,00 
2014-12-22 Z35108D217 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE 25306,39 
2014-12-22 ZD810AED29 IMPEGNO DI SPESA GIORNATA DELLO SPORT 400,00 
2014-12-22 Z3B10A4362 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO NOTEBOOK STAMPANTE 515,45 
2014-12-22 Z9311021A6 IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE TARGHE PALAZZO DELLA CULTURA 650,00 
2014-12-22 ZC6110024B IMPEGNO DI SPESA SENTENZA 2712 DEL 2013 42 DEL 2014 39266,98 
2014-12-22 Z4B11024CB IMPEGNO DI SPESA PROTOCOLLO D INTESA PARROCCHIA SAN PIETRO 2400,00 
2014-12-22 Z2B11B7C29 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 3303,76 
2014-12-22 Z83121FD2F PAGAMENTO PIGNORAMENTO 14393,21 
2014-12-22 ZA9113ED57 SPESE LEGALI SENTENZA 455 2013 393600,00 
2014-12-22 Z80113EA22 SENTENZA AVV MALDARIZZI 999,18 
2014-12-22 Z43113EB57 SENTENZA 3483 DEL 2008 3337,08 
2014-12-22 ZC8113ECDF SENTENZA 938 DEL 2014 3568,50 
2014-12-22 ZOD113DDC4 SENTENZA 768 DEL 2009 3621,84 
2014-12-22 ZEE11E4A75 RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI MIULLI 10553,63 
2014-12-22 Z531162562 TRASFERIMENTO SUPPELLETTILI PERASSO 700,00 
2014-12-22 Z87117A9F0 FORNITURA NASTRI E CARTUCCE 242,78 
2014-12-22 ZB8118A07F FORNITURA MANIFESTI 200,00 
2014-12-22 Z2111C8522 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SCUOLE STATALI 1049,80 
2014-12-22 ZB7113EC36 SPESE LEGALI SENTENZA 1882 DEL 2012 7007,02 
2014-12-22 ZE6120F3B0 FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA IGIENICO SANITARIO 3098,77 
2014-12-22 ZA311E2C70 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA 886,09 
2014-12-22 ZE10F0B651 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PERASSO 953,92 
2014-12-22 Z8B0F0B4B5 ACQUISTO MATERIALE ARREDO PERASSO 8798,64 
2014-12-22 Z5C0F7850A ACQUISTO CONDIZIONATORI 2350,00 
2014-12-23 zf811f57d7 PAGAMENTO 1 RATA SPESE LEGALI AVV PELLEGRINO 12589,00 
2014-12-23 Z2910b716b PAGAMENTO 1 RATA SPESE LEGALI AVV CAZZOLLA 3650,00 
2014-12-23 ZC91100706 PAGAMENTO 1 RATA AVV FANELLI GIUDIZI CONCLUSI 18187,00 
2014-12-23 ZE210B7242 PAGAMENTO 1 RATA GIUDIZI CONCLUSI AVV GOFFREDO 3400,00 
2014-12-23 Z7D0D62744 ACQUISTO NASTRI 151,16 
2014-12-23 ZCF11803F0 FORNITURA MATERIALE SCUOLE STATALI IGIENICO CANCELLERIA 3098,77 
2014-12-23 ZBC11F284B FORNITURA LUMINARIE 7294,23 
2014-12-23 ZF01203E0E FORNITURA MATERIALE ELETTRICO INSTALLAZIONE LUMINARIE 1202,92 
2014-12-23 ZB011F7E48 ACQUISTO FIORIERE 1952,00 
2014-12-23 ZD111F2CF9 ACQUISTO PANCHINE 2781,60 
2014-12-23 ZCF12498C7 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PALESTRE 2618,29 
2014-12-23 ZA9123B5DA FORNITURA CARTELLI INDICATIVI CENTRO STORICO 2700,00 
2014-12-23 Z850DC4545 RICARICHE TELEFONICHE 1300,00 
2014-12-23 ZB112481FC SRVIZI DECORO URBANO 2000,00 
2015-01-05 Z941253861 FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO CARTOTEC 732,89 
2015-01-05 ZB81262C6A IMPEGNO DI SPESA PER MERIDIANA 700,00 
2015-01-05 Z581262D03 IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRAULICI GENERAL IMPIANTI 1700,00 
2015-01-05 ZB9124822E SERVIZI DECORO URBANO 549,00 
2015-01-05 ZF1120B8E2 PULIZIA URGENTE SCUOLA COLLODI 200,00 
2015-01-05 Z3B119D016 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA REVISORI DEI CONTI 2000,00 
2015-01-05 Z391116B57 LIQUIDAZIONE ACCONTO AVVOCATO TRANI 1000,00 
2015-01-05 Z7E10AED6A LIQUIDAZIONE AVVOCATO PIETRO DAURIA GIUDIZI CONCLUSI 6950,00 
2015-01-07 Z980E9629D IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SITO WEB 1526,49 
2015-01-07 zda1049124 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OIV 8000,00 
2015-01-07 ZC110ECF0A SERVIZIO AUDIO LUCE ATTIVITA ESTATE 3100,00 
2015-01-07 Z51113D1B3 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 18674,61 
2015-01-07 ZE10E37CC2 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TERZA RATA SENTENZA 1979 2011 15495,04 
2015-01-08 ZeD0E4C96E PAGAMENTO TERZA RATA SENTENZA 1979 1 E 168 13323,90 
2015-01-08 Z6E0E4C1AC PAGAMENTO 3 RATA AVV DI FONZO SENTENZA 440 E 737 3232,56 
2015-01-08 Z290E4BEC3 PAGAMENTO 3 RATA AVV RELLEVA SENTENZA 996 E 300 10695,79 
2015-01-08 Z150E49518 PAGAMENTO 3 RATA AVV CHIULLI SENTENZA 532 E 230 E 308 E 246 11000,00 
2015-01-09 zda119a69f COPERTURA ASSICURATIVA SERVIZIO CIVICO 450,00 
2015-01-09 z77125eec6 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CENTRO MINORI 256,00 
2015-01-09 z7012627b7 IMPEGNO DI SPESA RSSA VILLA BIANCA DI MARTINA FRANCA PER OSPITALITA' ANZIANA 700,00 
2015-01-09 z80125af82 IMPEGNO DI SPESA PM ALTER DISCOUNT PER FORNITURA ANZIANI E DISABILI 300,00 
2015-01-09 z781254958 IMPEGNO DI SPESA P E M ALTER DISCOUNT PER FORNITURA A FAVORE DI MINORI 191,00 
2015-01-09 z7b1244945 IMPEGNO DI SPESA OSPITALITA' ANZIANA MESE DICEMBRE 2014 VOLUNTAS ET STUDIUM 392,00 
2015-01-09 z8812387b3 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC E GRUPPO DI CONTINUITA' SINCON SRL 1277,34 
2015-01-09 zdd123436d IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO SISTEMA DEMOS SERVIZI DEMOGRAFICI 625,25 
2015-01-09 ze01221545 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO FACCIAMO SPORT CON TUTTI 500,00 
2015-01-09 z7d121d168 IMPEGNO DI SPESA CON S E P E L 208,00 
2015-01-09 Z6C11EFF1F IMPEGNO DI SPESA CON SIAE MASSAFRA PER EVENTI ANZIANI 247,36 
2015-01-12 Z5C1277B73 PAGAMENTO SENTENZA N 340 DEL 2014 8638,78 
2015-01-12 z3311c3A91 IMPEGNO DI SPESA UNIPOL SAI POLIZZA ASSICURATIVA 3 UNITA 488,00 
2015-01-12 Z9311C6130 IMPEGNO DI SPESA UNIPOL SAI POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTIVITA' MINORI 384,00 
2015-01-12 ZDA10FFDE1 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N 2 DEFIBRILLATORI 2500,00 
2015-01-12 Z1A10FFD1D IMPEGNO DI SPESA ARTICOLI SPORTIVI 3428,69 
2015-01-12 ZD01166964 IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO SAN RAFFAELE PER OSPITALITA' DISABILI IN RSSA 6224,73 
2015-01-12 ZAD1157D78 IMPEGNO DI SPESA ASP MONDELLI DE CARLO PER COMPETENZE ANZIANA C F 10800,00 
2015-01-12 ZB2114C873 IMPEGNO DI SPESA VILLA BIANCA MARTINA FRANCA OTTOBRE NOVEMBRE 2014 1400,00 
2015-01-13 z111140ee3 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ED ELETTORALE 445,50 
2015-01-13 zcf10dcc0c IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLO PRESSO AGENZIA CENTAURO 153,07 
2015-01-13 z210fe4c41 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINE ANAGRAFE CON GRAFICHE SIBILLA 978,44 
2015-01-13 Z0410806HC IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE 2014 1546,00 
2015-01-13 ZDE108069A IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE STIPENDI 1950,00 
2015-01-14 z270f5f95a IMPEGNO DI SPESA ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO CON ITC 719,80 
2015-01-14 z740e27ce4 IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI DITTA SOLUZIONE SRL 109,80 
2015-01-14 zab0dfe927 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO 999801,00 
2015-01-14 z770d2c0f4 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA STUFE DITTA LATTARULO 110,00 
2015-01-14 Z7A127CF08 QUOTA ASSOCIATIVA 2014 700,00 
2015-01-14 Z2B1148F79 TRANSAZIONE CAUSA 600,00 
2015-01-14 Z8D123A094 LIQUIDAZIONE 1 RATA 2014 AVV SCHIAVONE 4060,00 
2015-01-15 zea100af56 REALIZZAZIONE STRAPANORAMICA 2014 700,00 
2015-01-15 z9f100afb6 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STRAPANORAMICA DITTA DAMIANI E ORO 200,00 
2015-01-15 ZBF0FC6272 PREMI CONCORSO CITTA DI MOTTOLA 4500,00 
2015-01-15 Z6E1065862 INTEGRAZIONE SEPE LEGALI 706,48 
2015-01-15 Z2C1276E83 SENTENZA N 2369 AVV AMATO 4597,80 
2015-01-15 zb00e1e662 IMPEGNO DI SPESA CON DITTA RUSTICANDO MESE DI MARZO 2451,90 
2015-01-15 z390df5ba2 IMPEGNO DI SPESA OSPITALITA' ANZIANA MESE I TRIMESTRE 2014 VOLUNTAS ET STUDIUM 364,00 
2015-01-15 ze80dd99b4 IMPEGNO DI SPESA COOP SOCIALE LA SOLIDARIETA' 1493,02 
2015-01-15 Z370EE50CE LIQUIDAZIONE PREMI PASSIONE VIVENTE 2100,00 
2015-01-15 z9a0d999a9 IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL 137,00 
2015-01-15 Z3A1235B25 PUBBLICAZIONE INIZIATIVE CULTURALI NATALIZIE 951,63 
2015-01-15 zaf0d18e74 IMPEGNO DI SPESA UNIPOL MASSAFRA 90,00 
2015-01-15 z7f0e52752 IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL MASSAFRA 340,00 
2015-01-15 zc50df96f0 IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL SAI MOTTOLA 212,00 
2015-01-15 z450dd8357 IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL SAI MOTTOLA 481,00 
2015-01-15 z2a0dafdc7 IMPEGNO DI SPESA CON DITTA RUSTICANDO FEBBRAIO 2014 4478,10 
2015-01-15 z830e91d39 IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL SAI MOTTOLA 623,00 
2015-01-15 z5b0e0501c IMPEGNO DI SPESA COOP SOCIALE LA SOLIDARIETA' DICEMBRE 2014 4706,72 
2015-01-15 z540db081e IMPEGNO DI SPESA ESCARGO' PALAGIANO GENNAIO 2014 5520,00 
2015-01-15 z4a0e02e1d IMPEGNO DI SPESA COOP SOCIALE ESCARGO' PALAGIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2013 5520,00 
2015-01-16 z330e58f5b IMPEGNO DI SPESA UNIPOL SAI MOTTOLA SERVIZIO CIVICO ASSISTENTI SCUOLABUS 315,00 
2015-01-16 zf60e2546f IMPEGNO DI SPESA ASP MONDELLI DE CARLO OSPITALITA ANZIANA GENNAIO APRILE 2014 1600,00 
2015-01-16 z980dd92d9 IMPEGNO DI SPESA COOP ADEIA I TRIMESTRE 2014 2700,00 
2015-01-16 z8a0d3f023 IMPEGNO DI SPESA COOP LA SOLIDARIETA' PER OSPITALITA' MINORE SETTEMBRE NOVEMBRE 2013 4706,00 
2015-01-16 z0b109cf7f IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA ANZIANI CON DITTA RUSTICANDO SETTEMBRE 2014 2185,92 
2015-01-16 z47110908c IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE 3500,00 
2015-01-16 z281108c1d IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE TAEKWONDO YOM 5250,00 
2015-01-16 z07110823d IMPEGNO DI SPESA CON ASSOCIAZIONE MOTTOLA SOCCORSO PER PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE 5250,00 
2015-01-16 Z2A10FFD81 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE CON UNIPOL SAI MOTTOLA 440,00 
2015-01-16 ZA90FEC636 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' MINORE PRESSO ESCARGO' LUGLIO DICEMBRE 2014 3180,00 
2015-01-16 Z320FF6845 IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL SAI MOTTOLA PER POLIZZA SERVIZIO CIVICO 408,00 
2015-01-16 Z250FF5BF1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ANZIANI TORRE CANNE CO VIMI VIAGGI 2282,50 
2015-01-16 Z7F10EAA9F IMPEGNO DI SPESA UNIPOL SAI PER ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITA' MINORI PROGETTO GAL 1530,00 
2015-01-16 Z010FF65D9 IMPEGNO DI SPESA UNIPOL SAI MOTTOLA SERVIZIO CIVICO CUSTODIA BAGNI PUBBLICI 1150,00 
2015-01-19 z040ff4261 IMPEGNO DI SPESA VOLUNTAS ET STUDIUM OSPITALITA' AGOSTO 2014 1960,00 
2015-01-19 zb80ff42da IMPEGNO DI SPESA CON ASP MONDELLI DE CARLO PER OSPITALITA' AGOSTO 2014 1000,00 
2015-01-19 z53105fad3 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA MESE DI AGOSTO 2014 DITTA RUSTICANDO 2352,90 
2015-01-19 zcb0ff45f4 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA MESE DI LUGLIO 2014 DITTA RUSTICANDO 2352,90 
2015-01-19 z2c0e91d4e IMPEGNO DI SPESA COOP SOCIALE ESCARGO' PALAGIANO GIUGNO 2014 5460,00 
2015-01-19 z0c0fc6efd IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL SAI MOTTOLA 62,00 
2015-01-19 zbe0fff3f9 IMPEGNO DI SPESA OSPITALITA' ANZIANA MESE DI OTTOBRE 2014 ASP MONDELLI DE CARLO 1200,00 
2015-01-19 z910f1d59a IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ANZIANI TORRE CANNE CO DITTA VIMI VIAGGI 3200,00 
2015-01-19 za00f5d941 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO CENTRO MINORI DITTA LINEA UFFICIO 150,00 
2015-01-19 z410f47a22 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' MINORE MESE DI GIUGNO 2014 COOP LA SOLIDARIETA' 3085,81 
2015-01-19 z470fece1d IMPEGNO DI SPESA PER NON ABBIENTE INTEGRAZIONE DITTA RUSTICANDO 83,49 
2015-01-19 z3f0f8cd86 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA MESE DI GIUGNO 2014 2277,00 
2015-01-19 za90f022dc IMPEGNO DI SPESA OSPITALITA' ANZIANA MESE DI GIUGNO 2014 ASP MONDELLI DE CARLO 1000,00 
2015-01-19 zbc0eff9e6 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' ANZIANA MESE DI GIUGNO 2014 VOLUNTAS ET STUDIUM 1092,00 
2015-01-19 z9f0ff6a32 IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE SPARTACUS LIDO FINANZA 1953,00 
2015-01-19 Z3D0F455C2 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MANIFESTI CON LINEA UFFICIO 135,00 
2015-01-19 Z0F0EFAED6 IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL SAI MOTTOLA 407,00 
2015-01-19 Z370E1B12E IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL SAI MOTTOLA LAB INFORMATICA ANZIANI 600,00 
2015-01-19 zf60fa5fd1 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO MENSA ANZIANI DITTA RUSTICANDO 15180,00 
2015-01-19 zc30f07d35 IMPEGNO DI SPESA MENSA ANZIANI MAGGIO 2014 DITTA RUSTICANDO 2377,00 
2015-01-19 zd40e92845 IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL SAI MOTTOLA 774,00 
2015-01-19 Z5C0ECEF06 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA UOVA PASQUALI PER MINORI A RISCHIO E DIVERSABILI DITTA P E M 159,60 
2015-01-19 ZDE0D52BF0 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STUFE DITTA MAELLARO 135,00 
2015-01-19 Z0A0D9A7CB IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVER UFFICIO ANAGRAFE 2851,12 
2015-01-19 Z78114C786 IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL SAI MOTTOLA SERVIZIO CIVICO IMPIANTI SPORTIVI 1170,00 
2015-01-19 Z7A1148469 IMPEGNO DI SPESA OSPITALITA' MINORI MESE DI NOVEMBRE 2014 ASP MONDELLI DE CARLO 1337,55 
2015-01-19 z8b0d6b353 IMPEGNO DI SPESA UNIPOL SAI MOTTOLA 410,00 
2015-01-20 z050e3ef01 IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO SAIA 3 ED ANAGAIRE 5 244,00 
2015-01-20 z320e3ef5e IMPEGNO DI SPESA PER UPGRADE DEMOS WIN A J DEMOS PER SERVIZI DEMOGRAFICI 2240,00 
2015-01-20 z8c10eefd1 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA HARD DISK PER SERVER SERVIZI DEMOGRAFICI 391,76 
2015-01-20 zef0ff6549 IMPEGNO DI SPESA CON UNIPOL SAI MOTTOLA PER POLIZZA SERVIZIO CIVICO 1150,00 
2015-01-22 z580f247a9 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANTONACCI 250,00 
2015-01-22 zd00F248A1 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ELEZIONI DITTA AGRIFER 700,00 
2015-01-22 zDD0F220FE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA AULE ELEZIONI CON DITTA M C SERVICE 600,00 
2015-01-22 z5E0F2484C IMPEGNO DI SPESA MATERIALE INFORMATICO ELEZIONI EUROPEE DITTA ITC 500,00 
2015-01-22 Z0B0F231ED IMPEGNO DI SPESA MATERIALE CANCELLERIA ELEZIONI EUROPEE DITTA QUERO ROBERTO 500,00 
2015-01-22 Z000F59E71 IMPEGNO DI SPESA MATERIALE FORZA PUBBLICA ELEZIONI EUROPEE DITTA BIANCHI 1275,00 
2015-01-22 z190F5C19D IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE CABINE ELETTORALI DITTA DIMO GROUP 2826,74 
2015-01-22 Z730F58A74 IMPEGNO DI SPESA KIT LENZUOLA A PERDERE ELEZIONI EUROPEE DITTA DAMARILA 203,13 
2015-01-22 ZE210312F4 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PANNELLI INDICATIVI ELEZIONI EUROPEE DITTA NEW GRAFICH 1281,00 
2015-01-22 Z670D9501B SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI 392,00 
2015-01-22 Z3C0D95048 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 831,24 
2015-01-22 ZAA0D95084 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 8432,93 
2015-01-22 ZD70D950E1 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 5869,97 
2015-01-22 Z7A0D9514E INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 344,00 
2015-01-22 Z3A0D951B4 INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 150,00 
2015-01-22 Z0C0D68554 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AI MEZZI COMUNALI 50000,00 
2015-01-22 zba0d887e9 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO AGLI IMMOBILI COMUNALI 85000,00 
2015-01-22 Z3D0D88A7F SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA 583562,22 
2015-01-22 Z390D88B61 SMALTIMENTO RSU E TRIBUTO SPECIALE 730000,00 
2015-01-22 Z740D99386 GESTIONE PROVVISORIA ISOLA ECOLOGICA 2951,96 
2015-01-22 Z8D0D99432 GESTIONE PROVVISORIA ISOLA ECOLOGICA 15913,16 
2015-01-26 zbc10ffe9e IMPEGNO DI SPESA CON ARCOSPORT SPIGARELLI DI ROMA PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE 903,02 
2015-01-22 ZD109D62D9 RIMBORSO ASL SPESA MICROCHIPS 92,08 
2015-01-22 z560d9a4bf SMALTIMENTI RIFIUTI ORGANICI 500,00 
2015-01-22 Z3A0DC98FC SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO 2000,00 
2015-01-22 Z2F0E258A5 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE A SERVIZIO DELL'ISOLA ECOLOGICA 829,60 
2015-01-22 Z5B0E830EF INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 251,75 
2015-01-22 ZDF0E8332D INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 932,26 
2015-01-22 ZB90E833B8 INTERVENTO MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI 691,90 
2015-01-22 ZE40E83486 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 250,34 
2015-01-22 Z1D0E834D0 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 400,00 
2015-01-22 Z9F0EE9DDC RISTORO AMBIENTALE 8200,00 
2015-01-22 Z181122785 RECINZIONI INTERNE AL CANILE COMUNALE E ANNESSO RIFUGIO 5460,00 
2015-01-22 z4c0ff4cf6 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA COMUNALE 1300,00 
2015-01-22 za10e1ccc5 AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ALLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI 2337,08 
2015-01-22 z680ee09b1 RIFACIMENTO CANCELLO IN FERRO ZINCATO SCUOLA MEDIA MANZONI 1600,00 
2015-01-27 z6d0f3b331 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 932,26 
2015-01-27 z250f3b365 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 691,90 
2015-01-27 Z9A0F3B3BE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 1255,15 
2015-01-27 ZD50F3B3C5 SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI 768,60 
2015-01-27 ZB90F63D23 AFFIDAMENTO GESTIONE PROVVISORIA ISOLA ECOLOGICA 7956,58 
2015-01-27 ZB50F8E386 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PROSECUZIONE 517716,91 
2015-01-27 ZC30E2575B COSTRUZIONE CONDOTTA IDRICA E FOGNATE COMPARTO1 DEL PRG 34389,92 
2015-01-27 z2a0d69c1f COLLAUDO LAVORI COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI 25376,00 
2015-01-27 zd50de045b DIREZIONE LAVORI COSTRUZIONE LOCULI OSSARI 41459,88 
2015-01-27 z36109dd0c COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI 1268,80 
2015-01-28 ZD00FE5FF8 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL COMPATTATORE A SERVIZIO DELL'ISOLA ECOLOGICA 774,70 
2015-01-28 ZF20FC908C RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AI MEZZI COMUNALI 23908,16 
2015-01-28 ZF20FF524D PAGAMENTO TASSI DI CIRCOLAZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI 5000,00 
2015-01-28 Z3A10249C7 AFFIDAMENTO GESTIONE PROVVISORIA ISOLA ECOLOGICA 16123,64 
2015-01-28 Z461044CD1 RISTORO AMBIENTALE SOCIETA' CISA 10000,00 
2015-01-28 Z2510AE713 REVISIONI ANNUALI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI 1000,00 
2015-01-28 ZCE1153DCF SERVIZIO SMALTIMENTO RSUE RACCOLTA DIFFERENZIATA CISA 56118,21 
2015-01-28 ZC911F00A8 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL COMPATTATORE A SERVIZIO DELL'ISOLA ECOLOGICA 183,00 
2015-01-28 ZED1235E4A AFFIDAMENTO GESTIONE PROVVISORIA ISOLA ECOLOGICA 4567,36 
2015-01-28 Z27125E5F5 REVISIONI ANNUALI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI 1000,00 
2015-01-28 Z0F0FAC25A SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 3119 2012 27066,00 
2015-01-28 Z0F0FAD400 ADEGUAMENTO TARIFFA A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO ISTAT 2 RATA 40912,82 
2015-01-28 Z970FE8397 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI 2386,14 
2015-01-28 Z240FE85EE INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 3600,00 
2015-01-28 Z6E0FE8644 SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI 1140,61 
2015-01-28 Z4A0FE865E INTERVENTO DI MANUTENZI9ONE MEZZI COMUNALI 846,68 
2015-01-28 Z7E0FE86A8 SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI 1038,40 
2015-01-28 ZDD0FE86C5 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI 1460,00 
2015-01-28 ZBD0FE86F8 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 1013,01 
2015-01-28 Z66125FBA2 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI 892,89 
2015-01-28 z7a1161085 CESSIONE VOLONTARIA SUOLO NEL CIMITERO 2020,52 
2015-01-28 z740d2d8a8 FORNITURA MERIDIANA IN MARMO SCUOLA DON MILANI 1464,00 
2015-01-28 z360e87e39 FORNITURA CONGELATORE CANILE COMUNALE 470,00 
2015-01-28 z280e9b52e ACQUISTO FARMACI PER CANILE COMUNALE 425,58 
2015-01-28 z690f040ac SERVIZIO DISINFESTAZIONE CANILE COMUNALE 658,80 
2015-01-28 zeb0f7de91 DISINFESTAZIONE CANILE COMUNALE 658,80 
2015-01-28 zf90dab717 SPOSTAMENTO TRONCO FOGNANTE TRA VIA D'ANNUNZIO E VIA MAESTRI DEL LAVORO 11160,20 
2015-01-28 z6f0e19522 CANONE ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE AUTOSTRADA A14 388,29 
2015-01-28 z5d0f29968 COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE SCUOLA MEDIA MANZONI 3146,57 
2015-01-28 z0d0ff4e9c SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA DI VIA PARINI 3298,95 
2015-01-28 zc210f053c DISINFESTAZIONE AL CANILE COMUNALE 658,80 
2015-01-28 z830d270d9 INTERVENTI AL CANILE COMUNALE 10271,14 
2015-01-28 zea0f7de4c ACQUISTO FARMACI OCCORRENTI AL CANILE COMUNALE 326,70 
2015-01-28 z110ff4fb0 REALIZZAZIONE INTERVENTI AL CANILE COMUNALE 1517,80 
2015-01-28 zd5117211b PIANTUMAZIONE ALBERI 1000,00 
2015-01-29 0000100000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN ECONOMIA 400,00 
2015-01-29 0000200000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN ECONOMIA 400,00 
2015-01-29 0000300000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN ECONOMIA 400,00 
2015-01-29 0000400000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN ECONOMIA 400,00 
2015-01-29 ZF50E682D6 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA VITO SANSONETTI 8657,45 
2015-01-29 0001000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN ECONOMIA 350,00 
2015-01-29 0002000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN ECONOMIA 500,00 
2015-01-29 0003000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN ECONOMIA 350,00 
2015-01-29 0004000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN ECONOMIA 450,00 
2015-01-29 0005000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN ECONOMIA 150,00 
2015-01-29 0006000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN ECONOMIA 220,44 
2015-01-29 ZAA0EBADDD INTERVENTO DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DEL TRATTO DI VIA PASCOLI NEI PRESSI DELL'UFFICIO POSTALE 4068,70 
2015-01-29 ZE20FAB4A1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 2 ARMADI STRADALI PER ALLOGGIO CONTATORI ENEL ZONA PIP SAN BASILIO 732,00 
2015-01-29 zde10e15b4 FORNITURA N2 PC 2940,20 
2015-01-29 zf70d883c3 SERVIZIO OSPITALITA CANI RANDAGI SOC SAN FELICE 12000,00 
2015-01-29 z5e1188065 SERVIZIO OSPITALITA CANILE SAN FELICE 2343,50 
2015-01-29 z9d0d88404 SERVIZIO OSPITALITA CANILE ANPA DI GINOSA 1000,00 
2015-01-29 zd60d884df SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE 2000,00 
2015-01-29 za30d884a7 FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE 10000,00 
2015-01-29 z56119d080 QUOTA CONSORTILEANNO 2014 4872,30 
2015-01-29 z8e0e70007 CONSUMI IDROPOTABILI CANILE 1088,88 
2015-01-29 z760f1eac2 PAGAMENTO SOGET PER CONSUMI CONSORZIO DI IRRIGAZIONE STORNARA E TARA 206,88 
2015-01-29 zb60fbia81 PAGAMENTO SOGET PER CONSUMI CONSORZIO DI IRRIGAZIONE STORNARA E TARA 287,93 
2015-01-29 z240e5ca10 PAGAMENTO SOGET PER CONSUMI CONSORZIO DI IRRIGAZIONE STORNARA E TARA 225,04 
2015-01-30 0010000000 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 200,00 
2015-01-30 0020000000 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 400,00 
2015-01-30 0030000000 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 200,00 
2015-01-30 Z3A0FE659F FORNITURA MATERIALE PER FUNZIONAMENTO CIMITERO 500,00 
2015-01-30 ZEB0FE644E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI SCOLASTICI MANZONI E DANTE ALIGHIERI 317,20 
2015-01-30 ZD70FF5BE0 INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE 5200,00 
2015-01-30 Z490F98F69 INSTALLAZIONE CARTELLO TURISTICO IN VIALE TURI 480,00 
2015-01-30 ZCE10D532E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 5583,59 
2015-01-30 0100000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 375,00 
2015-01-30 0200000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 400,00 
2015-01-30 0300000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 400,00 
2015-01-30 0400000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 125,00 
2015-01-30 0500000000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 200,00 
2015-01-30 Z2210E4900 LAVORI STRADALI PER DIFESA DEL SUOLO 5000,00 
2015-01-30 Z4E11ACA53 IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA NUOVI LIBRETTI DI IMPIANTO 4882,44 
2015-01-30 Z7E126C56C RECUPERO E TRASPORTO SALME 2400,00 
2015-01-30 Z53103D6BE RECUPERO E TRASPORTO SALME 700,00 
2015-01-30 Z40115EE42 LAVORI DI RIPRISTINO ALLACCIO IDRICO ALLA FONTANINA PUBBLICA DI VIA PALAGIANELLO 732,00 
2015-01-30 Z5E0F18D07 VERIFICA TOPOGRAFICA COMPARTO 1 DI ATTUAZIONE DI P DI Z 1522,26 
2015-01-30 0000010000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 400,00 
2015-01-30 0000020000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 200,00 
2015-01-30 0000030000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 600,00 
2015-01-30 0000040000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 200,00 
2015-01-30 0000050000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMMOBILI COMUNALI 600,00 
2015-01-30 0000001000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 600,00 
2015-01-30 0000002000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 500,00 
2015-01-30 ZDD0FDE6F4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRTAORDINARIA AI LOCALI SITI AL P T DEL PALAZZO MUNICIPLA FONDO FESR PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2013 ASSE III MISURA 323 30058,02 
2015-01-30 Z3A127C69B INTERVENTO STRAORDINARIO SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINIZAIONE 382,10 
2015-01-30 Z72127EE36 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE OPERE PER L ILLUMINAZIONE PUBBLICA 9003,75 
2015-01-30 Z911228457 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE 22261,23 
2015-01-30 ZA812283AD LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI 18200,76 
2015-01-30 Z6D0DD439D FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO 24500,00 
2015-01-30 Z091072879 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO INTEGRAZIONE 1400,00 
2015-01-30 Z150DB33ED FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ENEL 3000,00 
2015-01-30 ZAB0DD4697 SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA FISSA 50300,00 
2015-01-30 ZCD1072B4C SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA FISSA INTEGRAZIONE 1700,00 
2015-01-30 0001288373 SERVIZI FONIA 8500,00 
2015-01-30 Za30fa797d SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 39000,00 
2015-01-30 z831072805 SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 1700,00 
2015-01-30 zd71256acb SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 2568,00 
2015-01-30 zc8100ae04 POI ENERGIA AVVISO PUBBLICO CSE PROCEDURA DI ACQUISTO DELLA REDAZIONE DI UNA DIAGNOSI ENERGETICA TRAMITE RDO SUL MEPA 3200,00 
2015-01-30 zab0d7ece0 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 35794,30 
2015-01-31 Z710DE37D7 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 39999,00 
2015-01-31 z9e0e7f393 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 39999,00 
2015-01-31 Z4E0EE0B82 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 39999,00 
2015-01-31 Z8B0F64168 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 39999,00 
2015-01-31 ZB40FC21B6 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 36341,01 
2015-01-31 Z020FF5769 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 39999,00 
2015-01-31 Z7210423BB FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 35000,00 
2015-01-31 Z001042366 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 35000,00 
2015-01-31 Z4810727CE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 39999,00 
2015-01-31 578749799A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 385000,00 
2015-01-31 Z5C0DD43ED FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENEL 17000,00 
2015-02-01 Z5A0FF598F SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 38409,32 
2015-02-02 ZF10014FA9 ACQUISTO II PORZIONE MASSA VESTIARIO INVERNALE 1230,00 
2015-02-02 ZF60E0E2CC ACQUISTO PARK CARD 2000,00 
2015-02-02 Z500E50BF2 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS MARZO 5000,00 
2015-02-02 Z630E75290 ACQUISTO E POSA IN OPERA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA 598,00 
2015-02-02 ZAB0E8D896 ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE MARZO 2600,00 
2015-02-02 Z940EA1CCE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS APRILE 23700,00 
2015-02-02 Z230F5F06E ACQUISTO I PORZIONE MASSA VESTIARIO ESTIVO 2600,00 
2015-02-02 Z170F79E90 UTILIZZO BANCA DATI ANCITEL ACI PRA 1500,00 
2015-02-02 Z730FB62A6 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SIM PREPAGATE 355,00 
2015-02-02 Z800FE8928 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE POSA IN OPERA GIIUGNO DICEMBRE 10900,00 
2015-02-02 Z480FE89C0 RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE 900,00 
2015-02-02 z410fe8ace ACQUISTO ACCESSORI AUTOVELOX 770,00 
2015-02-02 Z070FE8A0E SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA 900,00 
2015-02-02 Z2010408B1 RIPARAZIONE URGENTE SUZUKI JIMMNI 330,00 
2015-02-02 Z6811C6D21 PRIMO TAGLIANDO IN GARANZIA TATA XENON 192,61 
2015-02-02 Z3511C6E17 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 12200,00 
2015-02-02 zb811c6b29 MATERIALI ACCESSORI DI SEGNALETICA STRADALE 2200,00 
2015-02-02 ZCE1202C11 ACQUISTO SEGNALI PASSI CARRABILI 1750,00 
2015-02-02 Z871257C73 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 860,00 
2015-02-02 ZA51210E4A RIPARAZIONE VEICOLI PL 505,00 
2015-02-02 ZE311F01C8 INTERVENTI PER OPERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE 310,00 
2015-02-02 ZB21202F4E PREVIDENZA INTEGRATIVA 2014 4900,00 
2015-02-02 Z6311F89E2 RIPARAZIONE URGENTE FIAT GRANDE PUNTO 280,00 
2015-02-02 ZE70DCE9EE SERVIZI DI ACQUIRING POS 280,00 
2015-02-06 z110d79a30 IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AMBIENTALE SRL DI LECCE PER ANALISI RIFIUTO PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA 205,70 
2015-02-06 z760f0c49e IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DANIELE AMBIENTE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE 1128,60 
2015-02-06 z470f0c3b7 IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AMBIENTALE SRL DI LECCE PER ANALISI RIFIUTO PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA 207,40 
2015-02-06 z5c0f63e8b IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STAZIONE Q8 DI RODA SNC PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER PULIZIA E SISTEMAZIONE BOSCO COMUNALE 449,60 
2015-02-06 Z5C0F7840A IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N 2 CONDIZIONATORI 2350,00 
2015-02-06 Z810FDDBE2 CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO PER LA SCHEDATURA DI ATTI E PROCEDURE DI ACQUISIZIONE AREE RICOMPRESE NEL PIANO DI ZONA 167 2537,60 
2015-02-06 Z971030F68 RICONOSCIMENTO ALL'ASSOCIZIONE CEA DELLE SPESE PER ATTIVITA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 645,00 
2015-02-06 ZC510B4EFD IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE VERDE 500,00 
2015-02-06 z3A1105C05 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE E SERVIZI PER MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 260,00 
2015-02-06 ZC70FF559A ACCERTAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONI RESIDUE IN COMPARTO DI ATTUAZIONE C22 A C 1485,00 
2015-02-06 zBC10D33DB IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AMBIENTALE SRL DI LECCE PER ANALISI RIFIUTO PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA 207,40 
2015-02-06 Z361192423 IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE NASCE UN ALBERO 671,00 
2015-02-06 Z7711D9364 PERIZIA DI STIMA PER ACCERTAMENTO OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINOART 31 DPR 3802011 4028,69 
2015-02-06 ZC511E8FCE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO URBANIZZAZIONE 167 4592,90 
2015-02-06 Z04126FBCD FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO 1200,00 
2016-01-21 z881243152 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PRIMARIE 120,00 

Totale: 6069777,81