ELENCO CONTRATTI
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elencoElenco CONTRATTI 2013

(364 elementi trovati)

ALL DATA CIG OGGETTO Importo
2014-01-29 Z630AC3ED5 FORNITURA ARREDO UFFICIO RAGIONERIA 1813,79 
2014-01-29 Z9308CF884 FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA E INFORMATICO 1015,03 
2014-01-29 Z5F0A51156 FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA E INFORMATICO 1015,03 
2014-01-29 Z9E088A3A1 FORNITURA SOFTWARE ADDIZIONALE COMUNALE 302,50 
2014-01-29 Z1908C815A SEMINARIO ARETE' DI FORMAZIONE 250,00 
2014-01-29 Z440980572 FORNITURA SOFTWARE RENDICONTO 859,10 
2014-01-29 Z69090D15A FORNITURA GUIDA NORMATIVA 246,90 
2014-01-29 ZA309E0EC7 SEMINARIO ARETE' DI FORMAZIONE 250,00 
2014-01-29 Z000961B83 FORNITURA SOFTWARE PERSONALE 447,70 
2014-01-29 Z290947728 LICENZA USO SOFTWARE CONTROLLO GESTIONE 6050,00 
2014-01-29 Z070D90A1C ESTRATTO BANDO GARA TESORERIA 599,29 
2014-01-29 Z7C0D9150E ATTIVITA SUPPORTO SERVIZI TARES 20000,00 
2014-01-29 ZE40AC3E4E MANIFESTI TARES 210,00 
2014-01-29 Z3E0AC3EAA SEMINARIO ARETE' DI FORMAZIONE 220,00 
2014-01-29 ZDFOBFD022 FORNITURA SOFTWARE 770 2013 629,20 
2014-01-29 Z880D87A6F ATTIVITA SUPPORTO SERVIZI TARES PROIEZIONE 1452,00 
2014-01-29 ZA1OAD68FO ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE 2013 15631,00 
2014-01-29 Z260D91C45 POLIZZA FIDEJUSSIORIA SPORTELLO CATASTALE 135,10 
2014-01-29 ZBD0C3BDC1 PUBBLICAZIONI ONLINE 1451,80 
2014-01-29 Z0D0C955D8 SEMINARIO ARETE' DI FORMAZIONE 250,00 
2014-01-29 Z2F0D24B80 FORNITURA SERVER UFFICI FINANZIARI 2121,58 
2014-01-29 Z7C0D2AAC5 FORNITURA STUFE ELETTRICHE 220,00 
2014-01-29 ZB007A6632 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI 16884,74 
2014-01-29 Z8F0D2B1DA FORNITURA CALCOLATRICI 195,41 
2014-01-29 ZFA0D92463 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANUTEL 900,00 
2014-01-29 5040723834 SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 75000,00 
2014-01-29 0004858393 RIPARAZIONE VEICOLO PL FIAT GRANDE PUNTO 350,00 
2014-01-29 5190601B70 ACQUISTO IN CONSIP FIAT PANDA E FIAT 16 CON DITTA FIAT AUTOVAR DI TORINO 38388,00 
2014-01-29 ZE40D26AA3 POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS CON POSTE ITALIANE 1500,00 
2014-01-29 Z220D26B4B PRODOTTI DI PROTEZIONE CIVILE CON DITTA GRECO DI MOTTOLA 600,00 
2014-01-29 Z2E0D26B96 PRIMA EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE CON DITTA PENTAGRICOLTURA DI MOTTOLA 800,00 
2014-01-29 Z2D0D153E2 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER CONDIZIONI METEO AVVERSE 1970,00 
2014-01-29 Z340D151D9 ACQUISTO SEGNALETICA CON DITTA GRAVINA DI MOTTOLA 4140,00 
2014-01-29 Z0D0D1531A ACQUISTO PANNELLI IN ALLUMINIO PER PASSI CARRABILI CON DITTA LAZZARI DI MAGLIE 1400,00 
2014-01-29 ZA80D152B8 ACQUISTO PELLICOLE PER PASSI CARRABILI CON DITTA GRAFITALIA DI MOTTOLA 600,00 
2014-01-29 Z710D14FA9 ACQUISTO PORZIONE MASSA VESTIARIO INVERNALE 7165,00 
2014-01-29 ZCA0CAEFA3 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PL 1200,00 
2014-01-29 Z310CAF18A ACQUISTO PNEUMATICI PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO PL 790,00 
2014-01-29 Z680C88C00 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PL CON POSTE ITALIANE 7000,00 
2014-01-29 Z1E0C6CD6F SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA CON POSTE ITALIANE PIATTAFORMA SIN BLU 18500,00 
2014-01-29 ZC80C6CD2C UTILIZZO BANCA DATI ACI PRA VISURE ANNO 2013 1400,00 
2014-01-29 Z510C65FA4 PAGAMENTO SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVVOCATO LANEVE ANGELO 200,59 
2014-01-29 Z880C65DCC ESECUZIONE DELLA SENTENZA GDP 288,68 
2014-01-29 Z880C75DCC ESECUZIONE SENTENZA IN FAVORE AVVOCATO RUTIGLIANO GAETANO 850,78 
2014-01-29 Z220B2BED1 FUNZIONAMENTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PL 295,00 
2014-01-30 Z6906B8396 FORNITURA SISTEMA RILEVAMENTO PRESENZE 4125,05 
2014-01-30 Z450639523 PROSECUZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RSU E SERVIZI COLLATERALI ADEGUAMENTO ISTAT 92811,68 
2014-01-30 Z1207BD281 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 7126,90 
2014-01-30 ZCC07F7CF1 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TNT 16000,00 
2014-01-30 Z3406FD113 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 215,99 
2014-01-30 ZA709377E1 SPESE LEGALI 4954,95 
2014-01-30 ZC90914087 FORNIRURA SOFTWARE PER UFFICIO TRIBUTI 1028,50 
2014-01-30 Z6E06DA031 REFEZIONE MENSA SCOLASTICA 50560,12 
2014-01-30 Z3407C5349 COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 4334,90 
2014-01-30 ZB70961EC1 FORNITURA TARGA ANZIANA 44,77 
2014-01-30 Z76073C800 FORNITURA SOFTWARE UFFICIO PERSONALE 713,90 
2014-01-30 Z9A096E4D6 INSERZIONE GUIDA TURISTICA 363,00 
2014-01-30 ZF30A8A980 ACQUISTO APPARECCHI FAX 324,89 
2014-01-30 ZE6098E970 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANO LOCALE 372,08 
2014-01-30 ZD407C9DC9 FORNITURA LUMINARIE 2604,95 
2014-01-30 Z4009A3146 PUBBLICAZIONE SU GURI E GUCE 726,00 
2014-01-30 ZE507F85A4 SOSTITUZIONE 3 VENTILCONVETTORI SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI 2475,00 
2014-01-30 Z6209507F1 ACQUISTO BUONI PASTO 4534,40 
2014-01-30 Z2C0C0DE8A ACQUISTO BUONI PASTO 5465,60 
2014-01-30 ZBD09AA262 SPESE LEGALI AVV CATUCCI 4247,10 
2014-01-30 ZB706FA6ED FORNITURA ARREDI UFFICIO 847,00 
2014-01-30 Z980845DC5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9100,00 
2014-01-30 ZDE09B2CB3 SPESE LEGALI AVV DI FONZO 1500,00 
2014-01-30 Z0A0C34BD1 ACQUISTO MINIBUS 29990,00 
2014-01-30 Z140823D54 INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE CALDAIE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 2379,99 
2014-01-30 Z650C767E0 OSPITALITA CASA DI RIPOSO DE CARLO 14400,00 
2014-01-30 ZAB0A156DA FORNITURA STELE 695,75 
2014-01-30 Z840B670E9 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 539,06 
2014-01-30 Z730840D34 SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA PIANO DI ZONA COMPARTO 1 18927,16 
2014-01-30 Z700A15AF1 RICARICHE TELEFONICHE 696,99 
2014-01-30 Z3508459A3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA COLLODI 880,00 
2014-01-30 52371611FA COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E VERDE PUBBLICO LOTTO 1 453920,46 
2014-01-30 ZDD09474B0 FORNITURA MATERIALE AUDIOVISIVO 3500,00 
2014-01-30 Z320A193C4 SPESE LEGALI DAURIA 1601,50 
2014-01-30 0000000000 STAMPA MANIFESTI 207,42 
2014-01-30 Z7108AC177 OSPITALITA' CANI RANDAGI PRESSO CANILE PRIVATO ANPA DI GINOSA 4200,00 
2014-01-30 Z9D07F8EAB REFEZIONE SCOLASTICA 41942,16 
2014-01-30 ZDC0941D28 REFEZIONE SCOLASTICA MAR APR 47197,08 
2014-01-30 Z7B08ABF42 OSPITALITA' CANI RANDAGI PRESSO CANILE PRIVATO SAN FELICE DI PALAGIANO 3930,00 
2014-01-30 Z260A48A5B SPESE LEGALI AVV MALDARIZZI 1794,42 
2014-01-30 ZA10950841 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 166,98 
2014-01-30 ZF108B025C LAVORI DI MANUTENZIONE AI MEZZI COMUNALI DITTA PACE MARIO NATALE 2130,00 
2014-01-30 Z0A09CFA3A FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI 1 MAGGIO 290,00 
2014-01-30 Z5008B021B LAVORI DI MANUTENZIONE AI MEZZI COMUNALI DITTA ALOIA GIOVANNI 5060,59 
2014-01-30 Z1E0A5FFB8 INTERVENTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI 24992,31 
2014-01-30 Z930CB2C4F ACQUISTO MODULO DEMOS 549,00 
2014-01-30 Z320CB2CA3 ASSISTENZA SOFTWARE DEMOS WIN 3439,18 
2014-01-30 Z730D99BE5 SERVIZIO STENOTIPIA 700,00 
2014-01-30 ZB70D7BE1B CORSO DI AGGIORNAMENTO LUM 1000,00 
2014-01-30 Z270D68E91 FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA 390,00 
2014-01-30 ZAB08D462D INTERVENTI MANUTENZ STRAORD E MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA PLESSO PERASSO 35290,59 
2014-01-30 Z750D99F60 REFEZIONE SCOLASTICA 24500,00 
2014-01-30 ZC40A79C23 SPESE LEGALI LUPOLI 1500,00 
2014-01-30 ZB4091A8AE FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI 500,00 
2014-01-30 Z3A0A3F1E4 TRANSAZIONE LEGALE DE CRESCENZO 2300,00 
2014-01-30 ZA8084D0E0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE EXSTRAURBANE 4500,00 
2014-01-30 Z6D0D9A124 STENOTIPIA 925,64 
2014-01-30 Z3A091A827 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI 299,50 
2014-01-30 Z550A9085E SPESE LEGALI GOFFREDO 3000,00 
2014-01-30 Z9109E46B7 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE VIALE JONIO OPERAZIONI TOPOGRAFICHE 1633,34 
2014-01-30 ZBE0A99376 FORNITURA BROCUR MANIFESTAZIONE 250,00 
2014-01-30 ZE70A49532 FORNITURA RISME DI CARTA 1465,31 
2014-01-30 ZE40846291 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI DITTA BRONCHI COMBUSTIBILE DI BERTINORO FC 10618,50 
2014-01-30 z3708b9648 FATTURA COOP LA SOLIDARIETA GENNAIO 2013 1649,40 
2014-01-30 ZF70A1552B FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE 300,00 
2014-01-30 Z7B0914AE1 FATTURA COOP LA SOLIDARIETA FEBBRAIO 2013 1489,78 
2014-01-30 Z5D097CF65 FATTURA COOP LA SOLIDARIETA MARZO 2013 1649,40 
2014-01-30 ZC60A87D34 INTERVENTO PRESSO IL CANILE COMUNALE DITTA FLEMMA MICHELE 700,00 
2014-01-30 Z760A799BE SENTENZA 2205 10380,17 
2014-01-30 Z38095EAE0 FATTURA DITTA P E M PER FORNITURA UOVA PASQUALI CERTRO DIVERSABILI 63,84 
2014-01-30 Z5B0ABD5BA SPESE LEGALI DI FONZO 2106,00 
2014-01-30 Z790B1405A SPESE LEGALI SENTENZA 769 2009 3000,00 
2014-01-30 Z0E0A99316 FATTURA LINEA UFFICIO PER FORNITURA MANIFESTI TERME ANZIANI 2013 150,00 
2014-01-30 Z7F0896736 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 435,60 
2014-01-30 ZE40B50A71 RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI 460,91 
2014-01-30 Z570AACF85 FORNITURA TONER 484,00 
2014-01-30 ZD80B60526 FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TORRE CANNE 4576,00 
2014-01-30 Z0E092654A MANIFESTI E LOCANDINE 223,85 
2014-01-30 000000000A ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 600,00 
2014-01-30 Z0D0B81AB7 SPESE LEGALI SENTENZA 42 3030,30 
2014-01-30 000000000B ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 350,00 
2014-01-30 Z93091A6A6 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI 12304,19 
2014-01-30 000000000C ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 350,00 
2014-01-30 000000000D ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 200,00 
2014-01-30 z7b0a59858 PARTECIPAZIONE BANDO PSR 2007 2013PORTALE SIAN MISURA 227 AZIONI 1 E 3 1500,00 
2014-01-31 z870b8b432 FATTURA DITTA RUSTICANDO MESE AGOSTO 2013 4705,80 
2014-01-31 Z24099A658 POLIZZA ASSICURATIVA SERVIZIO CIVICO CON UNIPOL 2880,00 
2014-01-31 Z360909877 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI DITTA I DA PRO SRL 2000,00 
2014-01-31 ZC20D9AF3A STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI 345,78 
2014-01-31 ZF00D9ADE6 DITTA TODARO PER PREDISPOSIZIONE AVVISI PUBBLICI 200,00 
2014-01-31 Z6A0D65FEA FORNITURA PC MONITOR 579,00 
2014-01-31 ZC2094734B FORNITURA DI FARMACI DISINFETTANTI OCCORRENTI PER IL CANILE COMUNALE 552,00 
2014-01-31 Z980A99306 FATTURA COOP LA SOLIDARIETA APRILE MAGGIO 2013 4655,56 
2014-01-31 Z5F0D66CA3 FORNITURA STAMPANTE TASTIERE 309,87 
2014-01-31 Z860AC3D7B FATTURA LA SOLIDARIETA GIUGNO 2013 4655,56 
2014-01-31 Z470D98831 FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA E INFORMATICO 890,45 
2014-01-31 Z5D0B2C5E5 SPESE LEGALI INTEGRAZIONE SENT 508 2012 905,00 
2014-01-31 Z170AC3DF5 FATTURA P E M BUONI SPESA NON ABBIENTI 1200,00 
2014-01-31 ZAA0B08781 ACQUISTO FARMACI PER IL CANILE COMUNALE DITTA ZOOVETERIN TRE PUGLIA SRL 194,00 
2014-01-31 ZA20D9B64A PRESTAZIONI ARTISTICHE AUDIO LUCE ESTATE 2013 2454,72 
2014-01-31 ZE608E8D45 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI DITTA SIMEONE CARBURANTI DI SIMEONE ANTONIO 1500,00 
2014-01-31 ZAF0B2C572 SPESE LEGALI DE CARLO VINCENZA 719,41 
2014-01-31 1000000000 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI 400,00 
2014-01-31 ZD7ZB3FA4A SPESE LEGALI LAVARRA TERESA AVVOVATO AMATULLI MARIA 5853,34 
2014-01-31 2000000000 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI 600,00 
2014-01-31 ZC90B4E9AC TRANSAZIONE BARULLI 200,00 
2014-01-31 Z8508ABFFE OSPITALITA' CANI RANDAGI PRESSO CANILE PRIVATO SAN RAPHAEL DI TARANTO 6372,00 
2014-01-31 z780ac3da1 FATTURA RUSTICANDO GIUGNO 2013 4629,90 
2014-01-31 Z7D0B3FA8B SENTENZA 218 9098,18 
2014-01-31 z280a51138 FATTURA RUSTICANDO MAGGIO 2013 4629,90 
2014-01-31 Z470B3FAB2 TRANSAZIONE ALTOBELLI 2013,44 
2014-01-31 Z330A940E5 OSPITALITA' CANI RANDAGI PRESSO CANILE PRIVATO ECOLIFE SRL DI TARANTO 10098,00 
2014-01-31 Z8A0CCD172 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DITTA SIMEONE ANTONIO 5802,32 
2014-01-31 zc30a612b3 FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 100,00 
2014-01-31 ze20bedbd3 MANIFESTI RASSEGNA ESTIVA 250,00 
2014-01-31 Z740CF5787 ADEGUAMENTO TARIFFA ISTAT PER CONFERIMENTO RSU 40077,24 
2014-01-31 Z6D0CBBCFB LAVORI DI RIPRISTINO LASTRICI SOLARI PER INFILTRAZIONI AI PLESSI SCOLASTICI MANZONI DON MILANI COLLODI PIAZZETTA MIRAMARE 4758,00 
2014-01-31 Z910888993 RILEGATURA REGOLAMENTI 800,00 
2014-01-31 Z910BC3FDD SENTENZA 116 629,00 
2014-01-31 ZA908F9152 LAVORI DI MANUTENZIONE LASTRICO SOLARE CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA DI VITTORIO 5544,00 
2014-01-31 ZB80ADC084 OSPITALITA' CANI RANDAGI 2 SEMESTRE 2013 PRESSO CANILE PRIVATO SAN FELICE DI PALAGIANO 3500,00 
2014-01-31 ZE50A3C8B8 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ATRIO PALAZZO MUNICIPALE 4793,39 
2014-01-31 Z790CBBCAB REFEZIONE SCOLASTICA OTT NOV 50890,32 
2014-01-31 ZC60CC2368 OSPITALITA' CANI RANDAGI PRESSO CANILE PRIVATO SAN FELICE DI PALAGIANO 2500,00 
2014-01-31 Z8A0C51FAF FORNITURA CORONA ALLORO 25 APRILE 250,00 
2014-01-31 ZA50AB945F FATTURA DITTA MARRA LEONARDO ANTONIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI 900,00 
2014-01-31 Z880C8375D ADESIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO 175,00 
2014-01-31 Z150927CBF FATTURA AGRIFER PER FORNITURA MATERIALE ELEZIONI POLITICHE 2013 1000,11 
2014-01-31 Z440969F93 FATTURA ITC PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ELEZIONI POLITICHE 2013 801,02 
2014-01-31 Z69091DE00 FATTURA ANTONACCI PER FORNITURA MATERIALE ELEZIONI POLITICHE 2013 400,00 
2014-01-31 ZD70C649E9 RICARICHE TELEFONICHE 141,17 
2014-01-31 Z9F0C9B02E FORNITURA LIBRI SCOLASTICI 8354,23 
2014-01-31 ZA50C9B9A4 RICARICHE TELEFONICHE GIUGNO LUGLIO 175,20 
2014-01-31 Z3309DF86F MANUTENZIONE VIABILITA URBANA 3348,00 
2014-01-31 Z830C30771 CONTRIBUTO CERIMONIA 2 4 NOVEMBRE 2013 1350,00 
2014-01-31 Z50098Af5c FATTURA RAGNOCARTOLIBRERIA PER MATERIALE CANCELLERIA ELEZIONI POLITICHE 2013 700,00 
2014-01-31 Z0509B9011 SOSTITUZIONE PLUVIALI SCUOLA MANZONI 3619,99 
2014-01-31 4985555223 SERVIZI INFORMAZIONE TURISTICA 38880,00 
2014-01-31 z45080d10f FATTURA DAMARILA PER FORNITURA MATERIALE ELEZIONI POLITICHE 2013 201,47 
2014-01-31 Z9D0C78B8F GIUDIZI CONCLUSI 14800,00 
2014-01-31 Z3908BC000 FATTURA LAMANNA CARMELINA PER FORNITURE TRAPUNTE ELEZIONI POLITICHE 2013 255,00 
2014-01-31 Z750C78A95 GIUDIZI CONCLUSI CILIENTO ACCONTO 10953,00 
2014-01-31 ZD008BF95E IKEA FORNITURA ELEZIONI POLITICHE 2013 629,82 
2014-01-31 ZB00C78CC2 SENTENZA 75 29894,71 
2014-01-31 Z0E08CC400 DIMOGROUP TENDE CABINE ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2013 1052,70 
2014-01-31 Z640CB5882 SENTENZA 42 ACCONTO 1 8678,00 
2014-01-31 ZF20CAA90A SENTENZA 299 18316,23 
2014-01-31 Z3C0CAA9FD SENTENZA 1187 2393,25 
2014-01-31 ZE109EF054 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI 500,00 
2014-01-31 Z2E0C703C0 SENTENZA 176 825,19 
2014-01-31 0000000001 SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 68000,00 
2014-01-31 Z220C6FC98 SENTENZA 175 810,57 
2014-01-31 Z040CB5725 SENTENZA 3669 1601,03 
2014-01-31 0000000002 FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA E SICUREZZA 8661,00 
2014-01-31 Z860AC7A45 TRANSAZIONE GONNELLA 1000,00 
2014-01-31 Z950CAAA72 SENTENZA 873 8975,13 
2014-01-31 3000000000 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI 350,00 
2014-01-31 4000000000 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI 400,00 
2014-01-31 ZB10D9E47E FORNITURA PERSONAL COMPUTER E VIDEO 579,00 
2014-01-31 0000000004 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI 24500,00 
2014-01-31 5000000000 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI 400,00 
2014-01-31 6000000000 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI 350,00 
2014-01-31 7000000000 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI 350,00 
2014-01-31 8000000000 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI 500,00 
2014-01-31 497053573C APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 320000,00 
2014-01-31 Z0D0D69644 SPESE LEGALI SENT 265 2013 7902,15 
2014-01-31 Z690C78C40 SPESE LEGALI AVV ESPOSITO SENT 264 2013 8641,97 
2014-01-31 ZCB0D2C010 FORNITURA HARD DISK UFFICI COMUNALI 922,32 
2014-02-03 z58095eaad FATTURA RUSTICANDO MARZO 2013 2352,90 
2014-02-03 zaf0c4697c FATTURA UNIPOL MASSAFRA 10517 110,00 
2014-02-03 z3607f3719 FATTURA UNIPOL MASSAFRA SERVIZIO CIVICO E DISABILI 560,00 
2014-02-03 z160b59ce5 FATTURA COOP ESCARGO LUGLIO 2013 2931,00 
2014-02-03 zcc0b59bf2 FATTURA COOP ADEIA GIUGNO LUGLIO 2013 6551,96 
2014-02-03 zad0c468f2 FATTURA BUONI ALIMENTARI P E M 16275 350,00 
2014-02-03 z080b48b7e FATTURA MAXIMARKET BUONI ALIMENTARI 450,00 
2014-02-03 zf00b7841e FATTURA UNIPOL SERVIZIO BALNEAZIONE 250,00 
2014-02-03 z5807f7a1c FATTURA COOP OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA NOVEMBRE 2012 7000,00 
2014-02-03 z25084d0dd FATTURA RUSTICANDO DICEMBRE 2012 2185,92 
2014-02-03 z86084f8bc FATTURA P E M PANETTONI ANZIANI DISAGIO 395,34 
2014-02-03 z5709ea6db FATTURA UNIPOL PROGETTO MINORI 330,00 
2014-02-03 za00914a11 FATTURA COOP LA VELA CENTRO DIURNO 6217,46 
2014-02-03 zf2089f019 FATTURA LA VELA GENNAIO 2013 6053,15 
2014-02-03 ZC10D2C631 FORNITURA RISME DI CARTA 1900,82 
2014-02-03 z15085056b FATTURA UNIPOL SERVIZIO CIVICO DICEMBRE 250,00 
2014-02-03 zc40863a5f FATTURA COOP LA SOLIDARIETA DICEMBRE 2012 1649,40 
2014-02-03 z7208b967f FATTURA ADEIA DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013 6628,92 
2014-02-03 zce0a60fc8 FATTURA ADEIA FEBBRAIO MAGGIO 2013 13019,77 
2014-02-03 z390a1bbe4 FATTURA ESCARGO FEBBRAIO APRILE 2013 7968,00 
2014-02-03 z1e0a9a716 FATTURA ESCARGO MAGGIO 2013 2931,00 
2014-02-03 zf608974a8 FATTURA ESCARGO DICEMBRE 2012 2202,00 
2014-02-03 z3f0c6fb96 FATTURA ESCARGO AGOSTO OTTOBRE 2013 4800,00 
2014-02-03 z370b4b789 FATTURA RUSTICANDO LUGLIO 2013 2239,05 
2014-02-03 z4b08974a6 FATTURA RUSTICANDO GENNAIO 2013 2246,64 
2014-02-03 z950ba908e FATTURA RUSTICANDO OTTOBRE NOVEMBRE 2013 4684,90 
2014-02-03 z3f08d9648 FATTURA ESCARGO GENNAIO 2013 2850,00 
2014-02-03 z350b5e5f6 FATTURA LA SOLIDARIETA LUGLIO 2013 1649,40 
2014-02-03 z520ba6210 FATTURA P E M BUONI ALIMENTARI 350,00 
2014-02-03 z910baa025 FATTURA GBS NOLEGGIO PULMAN TORRE CANNE 2288,00 
2014-02-03 zda0bc4da8 FATTURA LA SOLIDARIETA AGOSTO 2013 1202,41 
2014-02-03 ze00a9a769 FATTURA UNIPOL POLIZZA SERVIZIO CIVICO APRILE LUGLIO 255,00 
2014-02-03 z4f09723f6 FATTURA UNIPOL SERVIZIO CIVICO FEBBRAIO LUGLIO 1005,00 
2014-02-03 Z250D2BB85 FORNITURA SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO 457,50 
2014-02-03 Z8D0D2B055 ACQUISTO CALCOLATRICI OLIVETTI MOD 914 ME PA CONSIP 260,54 
2014-02-03 Z0F0D28491 ACQUISTO MATERIALE DIO CANCELLERIA E INFORMATICO DITTA CARTOTEC ROMA CONSIP 2064,49 
2014-02-03 Z0EOD2844C IMPEGNO DI SPESA AVV LUPOLI GIOVANNI SENTENZA 1187 623,55 
2014-02-03 Z890CG39E4 IMPEGNO DI SPESA AVV MISSERINI GIUDIZI VARI 1410,52 
2014-02-03 Z6F0B5E4ED RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI 331,52 
2014-02-03 Z3D0C8B638 RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI 125,44 
2014-02-03 Z170D96D87 IMPEGNO DI SPESA PER STENOTIPIA CONSIGLIO COMUNALE 2924,22 
2014-02-03 Z9E0D7E66E FITTO CRIPTA SAN ANGELO 1000,00 
2014-02-03 Z8B0D9705C ACQUISTO NOTEBOOK 437,98 
2014-02-03 ZD80D96F8B ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' 302,56 
2014-02-03 Z660D66C90 ACQUISTO STAMPANTE E TASTIERE UFFICIO AMMINISTRATIVO 2 309,87 
2014-02-03 0000000003 SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA FISSA 40644,50 
2014-02-03 0000000005 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ENEL ENERGIA SPA 3000,00 
2014-02-03 0000000006 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI 325731,70 
2014-02-03 0000000007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL ENERGIA SPA 18957,95 
2014-02-03 Z130D7C9CA RILEGATURA REGOLAMENTI CONSILIARI LINEA UFFICIO 552,00 
2014-02-03 Z500D5EFFF FORNITURA SEDIE IN SCOCCA DI PLASTICA 218,99 
2014-02-03 ZDC0D85A2B IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI DEL TERRITORIO 300,00 
2014-02-03 ZA70D57A42 IMPEGNO DI SPESA ONERI PREVIDENZIALI ILVA 111,76 
2014-02-03 Z410D57F1F IMPEGNO DI SPESA ONERI PREVIDENZIALI MIULLI 6545,45 
2014-02-03 ZD30D6CD98 IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ANCITEL 1450,79 
2014-02-03 Z680B65E94 PAGAMENTO RICARICHE TELEFONICHE 405,36 
2014-02-03 ZAB0D24166 TRANSAZIONE BAIA DANIELA 2500,00 
2014-02-03 Z580B251D5 CANONE ANNUO UFFICIO PROTOCOLLO 3500,00 
2014-02-03 Z570AC3F85 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TONER 484,00 
2014-02-03 Z5E0AADA8E FORNITURA LICENZE D USO MICROSFT 1804,15 
2014-02-04 000000000e ACQUISTO MATERIALE 'FERRAMENTA E UTENSILERIA VARIA' PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DITTA AGRIFER 400,00 
2014-02-04 000000000F ACQUISTO MATERIALE 'SERRAMENTA' PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DITTA PUTIGNANO GIOVANNI 400,00 
2014-02-04 000000000G ACQUISTO MATERIALE 'EDILE' PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DITTA PAVONE CASA SRL 200,00 
2014-02-04 000000000H ACQUISTO MATERIALE 'MATERIALE INERTE E CONGLOMERATI BITUMINOSI' PER MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI 150,00 
2014-02-04 ZD10B901FD LAVORI URGENTI SU IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE 2731,43 
2014-02-04 ZB90B985C4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE 1857,30 
2014-02-04 z8e0b33cfe MANUTENZIONE STAORD VANI DOCCIA RELATIVI AGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE 1950,00 
2014-02-04 Z040BE2D46 ELETTRIFICAZIONE DELLA REALIZZANDA NUOVA ZONA RESIDENZIALE DEL COMPARTO 1 DEL PRG 41820,56 
2014-02-04 Z5E0BFE34A INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA CC STAZIONE DI MOTTOLA E IMPIANTI SPORTIVI 945,00 
2014-02-04 0000A00000 MANUFATTI DI SICUREZZA STRADALE 700,00 
2014-02-04 ZAC0DA9983 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE E MATERIALE ELETTRICO 500,00 
2014-02-04 Z870CB5823 MESSA A DIMORA ALBERI ORNAMENTALI DITTA CERVELLERA GIUSEPPE 1220,00 
2014-02-04 Z830DA9167 FORNITURA ALBERI ORNAMENTALI DITTA SPINELLI VIVAI 818,18 
2014-02-04 0000B00000 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 1200,00 
2014-02-04 0000C00000 ACQUISTO NUOVE TARGHE CICLOMOTORI PL 290,00 
2014-02-04 Z8F0C6668C INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CONTRADA SPECCHIA 800,00 
2014-02-04 Z390AAB03A PAVIMENTAZIONE BASOLE CALCAREE CORSO VITTORIO EMANUELE 3600,00 
2014-02-04 0000D00000 POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS CON POSTE ITALIANE 6400,00 
2014-02-04 0000E00000 ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL COMANDO PL 1030,00 
2014-02-04 0000000008 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED USI DIVERSI 30768,69 
2014-02-04 0000000009 SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA FISSA 7300,00 
2014-02-04 0000000010 SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 6000,00 
2014-02-04 Z1B0CAA213 SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO 1050,00 
2014-02-04 ZCE0CDBF66 SOSTITUZIONE GRUPPO POMPE PRESSO CENTRALE IDRICA PALAZZO MUNICIPALE 1100,00 
2014-02-04 z070cf7bd7 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI TERMICI COMUNALI 570,00 
2014-02-04 Z660D0F183 SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI STAZIONE DI MOTTOLA 360,00 
2014-02-04 Z240D62DAC REALIZZAZIONE FOSSE PRESSO CIMITERO COMUNALE 420,00 
2014-02-04 ZDA0B55C11 LAVORI PER IL 'MIGLIORAMENTO DELLE SICUREZZA STRADALE IN VIALE JONIO' 2500,00 
2014-02-04 Z600CBDBCB INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI 3021,74 
2014-02-04 Z360CBDC3D INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA CAM VENTURA 1501,53 
2014-02-04 Z7A0CBDDE6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA D'ELIA ANTONIO 3973,93 
2014-02-04 ZD60CBDE2F INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA ALOIA GIOVANNI 1442,91 
2014-02-04 0000000011 SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 2000,00 
2014-02-05 Z6E09DFD8D FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AI MEZZI COMUNALI 23232,04 
2014-02-05 ze40d27d44 FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI VILLA COMUNALE E AREA A VALLE DELLA ROTONDA 0,00 
2014-02-05 zf30d269c7 FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE 0,00 
2014-02-05 z880cadbe3 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER RICOSTITUZIONE POTENZIALE FORESTALE MIS 226 PSR 2007 2013 11399,06 
2014-02-05 zd10d24c06 INTERVENTI MANUTENZIONE VIABILITA COMUNALE 0,00 
2014-02-05 za50ccb472 MANUTENZIONE VIABILITA EXTRURBANA 0,00 
2014-02-05 ze00cb383d FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AI MEZZI COMUNALI 5000,00 
2014-02-05 ZBC08D7939 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA SOCIETA' CISA SPA 360000,00 
2014-02-05 Z590B17B61 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA SOCIETA' CISA SPA 360000,00 
2014-02-05 ZD60CDC18E SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA SOCIETA' CISA SPA 10000,00 
2014-02-05 ZF608814AB SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RSU E SERVIZI COLLATERALI SOCIET' AVVENIRE 185623,36 
2014-02-05 Z1A09099BE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RSU E SERVIZI COLLATERALI SOCIETA' AVVENIRE 486301,85 
2014-02-05 ZD40AAF47A SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RSU E SERVIZI COLLATERALI SOCIETA' AVVENIRE 389041,48 
2014-02-05 Z190CB3982 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RSU E SERVIZI COLLATERALI SOCIETA' AVVENIRE 97260,37 
2014-02-05 Z810D2CE6F POLIZZE ASSICURATIVE PER RCA NUOVI VEICOLI COMUNALI 'AGENZIA UNIPOL DI RELLA ROSA' 468,06 
2014-02-05 Z1C0A59A31 RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AI MEZZI COMUNALI 'UNIPOL ASSICURAZIONI DI RELLA ROSA 19502,19 
2014-02-05 ZAF082ED6E SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA 14759,80 
2014-02-05 Z750A50B80 SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA 3162,81 
2014-02-05 Z6C0B0B781 SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA 5903,92 
2014-02-05 Z720B76519 SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA 6100,72 
2014-02-05 ZB10CA0764 SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA 4329,54 
2014-02-06 ZF00C78A66 IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZI CONCLUSI ANGELA DAPRILE 7078,74 
2014-02-06 Z0B0837E75 SENTENZA 19832 682,00 
2014-02-06 ze00cf7b80 FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IN ECONOMIA LAMPADE VOTIVE 236,10 
2014-02-06 Z810BCCF9A IMPEGNO DI SPESA PROCEDIMENTO PENALE AVV CARAGNANO CARMELA 456,77 
2014-02-06 Z720BCBDD5 IMPEGNO DI SPESA PROCEDIMENTO PENALE CARAGNANO CARMELA 456,77 
2014-02-06 Z350B36E8A RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI 511,45 
2014-02-06 ZB709DFBA8 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI 20401,46 
2014-02-06 ZCF0B20804 IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI DR GENTILE 460,91 
2014-02-06 ZBF0B8E791 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA D ELIA ANTONIO 4926,81 
2014-02-06 Z020B8E897 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA PUTIGNANO PIETRO 616,83 
2014-02-06 Z6E0B8E791 LAVORI DI MANUTENZIONE AI MEZZI COMUNALI DITTA ALOIA GIOVANNI 299,94 
2014-02-06 Z810B4E9E0 IMPEGNO DI SPESA RIFUGIO DEI VIP 300,00 
2014-02-06 Z3E0ABEE44 ATTO TRANSAZIONE ANGIULLI E MEZZAPESA 750,00 
2014-02-06 ZE70A9D761 ATTO TRANSAZIONE CARBOTTI MARIA 2500,00 
2014-02-06 Z560A4F85C ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 300,00 
2014-02-06 ZC60A4932A PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONVEGNI 181,50 
2014-02-06 ZC6097760A PAGAMENTO CTU DONATELLI 1035,46 
2014-02-06 ZC80960AD3 SENTENZAESECUTIVA 4313 SOGET 935,88 
2014-02-06 ZEA095E9D4 PAGAMENTO SENTENZA 1104 13609,72 
2014-02-06 ZAE0951786 PAGAMENTO SENTENZA N 330 1132,56 
2014-02-06 ZB309484D2 SENTENZA 1979 E 168 13323,90 
2014-02-06 Z9E08EAECF IMPEGNO SENTENZA 1555 3206,57 
2014-02-06 ZC60837EDB SENTENZA 17217 1218,25 
2014-02-06 Z68082B022 SENTENZA 1669 1175,56 
2014-02-06 Z0B0D62FC2 FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IN ECONOMIA LAMPADE VOTIVE 428,00 
2014-02-06 Z0E0D2844C IMPEGNO DI SPESA AVV LUPOLI GIOVANNI SENTENZA 1187 623,55 
2014-02-06 X890CF39E4 ANTICIPO PAGAMENTO SENTENZE 1410,52 
2014-02-07 0000h00000 FUNZIONAMENTO APPARECCHI PL 331,38 
2014-02-07 0000I00000 RIFACIMENTO SEGNALI VERTICALI 1200,00 
2014-02-07 0000L00000 ACQUISTO CARTA TERMICA DALLA DITTA SODI SCIENTIFICA 562,47 
2014-02-24 0000000z00 ASSICURAZIONE PONTE RADIO 103,29 
2014-02-24 0000000Y00 ACQUISTO PARK CARD 1458,05 
2014-02-24 0000000W00 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE POSA IN OPERA 6000,00 
2014-02-24 ZD100154F2 SERVIZIO PER VIABILITA CON DITTA MERIDIONAL CALCIFICIO 1000,00 
2014-02-24 Z680C88CDD PREVIDENZA COMPLEMENTARE PL 7000,00 
2014-02-25 z5f0d26b11 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER EMERGENZA 600,00 
2014-02-25 Z240D90433 ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO 1427,04 

Totale: 4764555,64